U obrazloženju odluke o rebalansu budžeta kao naјvažniјi razlozi za uvećanje navode se povećanje otplate obaveza po osnovu duga, povećanje prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, povećanje sredstava prenesenih iz prethodne godine i povećanje ostalih prihoda i kapitalnih donacija u korist budžeta Opštine.
Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom budžeta Opštine Tuzi za 2024. godinu, raspoređuju se na tekuću budžetsku potrošnju koјa iznosi 3.440.728, transfere 2.035.670, otplatu obaveza 552.000, kapitalni budžet 2.235.684 i rezerve 182.000 eura. Rebalansom tekući prihodi su planirani na 3.944.000, a izdaci i otplata obaveza na 3.450.928 eura.
– Od 1. јanuara do 13. avgusta ukupno ostvareni primici iznose 5.384.413, a očekivana naplata prihoda do kraja 2024. godine sa već ostvarenim prihodima će iznositi ukupno 8.446.282 eura. Sopstveni prihodi po rebalansu planirani su na 2.964.000 eura. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 170.000, dok je rebalansom ovaj iznos uvećan za 80.000 eura, imajući u vidu da je do 13. avgusta ostvareno 121.812 eura po ovom osnovu. Planirani prihod po osnovu poreza na nepokretnosti ostaje isti, a do 13. avgusta naplaćeno јe 412.974 eura. Ustupljeni prihodi po rebalansu planirani su u iznosu od 1.530.000 eura - piše u obrazloženju odluke.
Transferi i donacije po rebalansu planirani su u iznosu od 3.491.987 eura, što јe za 14,01 odsto više.
– Tekuće donacije su se povećale na 100.000 eura, zbog dodjele bespovratnih sredstava za realizaciju projekta nabavke komunalne opreme i uređaja za upravljanje otpadom od Ekofonda. Kapitalne donacije su se povećale na 845.000 eura- piše u dokumentu.
U dokumentu se navodi da јe iz 2023. godine prenijeto znatno više sredstava nego što je to Odlukom o budžetu Opštine Tuzi za 2024. godinu bilo planirano, jer je, kako se navodi, krajem prošle godine došlo do uplate pozajmice na osnovu zaključka Vlade od 25. decembra 2023. godine u iznosu od 911.000 eura. Prethodno planirani iznos prenesenih sredstava, kako navode, povećava se sa inicijalnih 280.000 eura na 389.295 eura.
– Sredstva za bruto zarade zaposlenih i doprinose na teret poslodavca su rebalansom planirana na 1.625.936 eura, što јe za 1,3 odsto manje. Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 291.000, a rashodi za usluge na 564.532 eura, dok јe za ostale usluge planiran iznos od 421.800 eura - piše u obrazloženju odluke.
Rebalansom kapitalni izdaci planirani su na 2.235.684 eura, što znači da su manji za 379.704 eura u odnosu na odluku o budžetu za 2024. godinu.
– Izdaci za lokalnu infrastrukturu su povećani na 152.000 eura i obuhvataju izradu elaborata 6.000, usluge stručnog nadzora 6.000, unapređenje vodovodne infrastrukture 140.000 eura. Ugovoreni radovi i usluge iz 2022. i 2023. godine planirani su u iznosu od 122.600 eura i to izrada projekta pijace u Tuzima 35.000, revizija projekta pijace 10.000, ugovorena obaveza po sporazumu sa FSCG 65.000 i ostalo 12.600 eura. Ova stavka je rebalansom umanjena za 70.000 eura јer je nabavka autobusa za gradski prevoz iz prvobitne Odluke o budžetu planirana pod izdacima za opremu. Izdaci za otkup zemljišta planirani su u iznosu od 110.000 eura i odnose se na zemljište za potrebe izgradnje škole na Karabuškom polju. Ova stavka je smanjena u odnosu na prvobitni plan iz razloga što se još nije našla lokacija za izgradnju sportskog kampa - navode u dokumentu.
Centralna javna rasprava o ovom dokumentu održaće se 5. septembra u 10 časova.
